Solicitação de compra 01
Sol. de compras mat consumo CEDU 01-2017.pdf
Documento PDF (51.5KB)
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D
R
Número da Requisição: 1629/2017
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade de Custo: CENTRO DE EDUCACAO (11.00.43.29)
Unidade Requisitante: CENTRO DE EDUCACAO (11.00.43.29)
Destino da Requisição: GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (11.00.43.34.44.01)
Usuário: 04705446437 - DANILO BELO DANIEL (Ramal: 1620)
Data de Cadastro: 06/10/2017
Data de Envio: 06/10/2017
Valor da Requisição: R$ 1.034,43
Valor do Total Atendido: R$ 681,21
Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL
Observações: a coordenação do projeto irá buscar no almoxarifado central.
Status Atual: FINALIZADA ATENDIMENTO
I
R
Unid.
Med.
Quant.
Valor
1 3016103237 CARTOLINA COMUM; BRANCA
FOLHA
168
R$ 0,28
2 3016096176 MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO
RECARREGÁVEL
UNIDADE
20
R$ 5,79 R$ 115,80
3 3016099572 CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO,
ESCRITA MÉDIA COR TINTA AZUL
UNIDADE
800
R$ 0,33 R$ 262,00
4 3016099880 PAPEL A4
Resma
50 R$ 12,19 R$ 609,60
Item
Código Denominação
A: Qtd. atendida
H
D: Quant. devolvida
C: Quant. em processo de compra
E: Quant. empenhada
Total
A D C E L Valor A.
R$ 47,04 168 0 0 0 0
Total A. Status
R$ 0,28
R$ 47,04 ATENDIDO
0 0 0 0 0
R$ 5,79
R$ 0,00 CADASTRADO
75 0 0 0 0
R$ 0,33
R$ 24,56 ATENDIDO
50 0 0 0 0 R$ 12,19 R$ 609,61 ATENDIDO
L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento
R
Data/Hora
Status
Usuário
Observações
06/10/2017 09:15
CADASTRADA
DANILO BELO DANIEL
06/10/2017 09:15
ENVIADA
DANILO BELO DANIEL
06/10/2017 14:52
RETORNADA
FERNANDA DA SILVA TORRES
06/10/2017 14:59
ENVIADA
DANILO BELO DANIEL
16/10/2017 11:27
FINALIZADA ATENDIMENTO
FERNANDA DA SILVA TORRES
Favor, informar local e horário para entrega.
Topo
T
Grupo de Material
E
D
D
Total
3016
- MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Grupo
de Material
R$ 1.034,44
Total
Total:
R$ 1.034,43
